登录软件，进入总账模块，点击凭证，填制凭证，添加，录入汇总、借贷科目及金额，保存，完成凭证填制。
会计凭证，会计术语，是会计部门根据原始凭证填制的，记录经济业务简要内容，确定会计分录作为记账依据的会计凭证。记账凭证又称日记账凭证，是根据已登记账簿的要求，确定账户名称、记账方向和金额的凭证。一种记录，是登记明细账和总账的依据。
财务:凭证字、科目设置(交易、部门、员工、项目的辅助核算)、结算、常用汇总。
业务:仓库、库存、计量单位、当前单位。
用友u8的采购入库单进入采购管理界面(在采购管理模块进行以下操作):
(1)整体流程:录入采购入库单(或"采购收据文件(红色)及)，根据采购入库单生成采购发票(或红字采购发票)，与采购发票进行采购结算，形成存货入库成本，根据采购发票进行采购付款和付款核销。根据实际情况做一些供应商转账，最后月底结账。
(2)采购入库单:点击〖采购入库单〗按钮，进入采购入库单界面，点击〖增加〗按钮，选择一张采购入库单(如果采购被退回，选择采购入库单(红色))，根据实际情况输入仓库、入库类别、供应商、存货等信息，最后保存。
(3)采购发票:点击〖采购发票〗按钮，进入采购发票界面，点击〖增加〗按钮，选择普通发票(如果采购被退回，选择普通发票(红字))，输入发票号，然后选择(采购入库单)，过滤选择入库单生成发票，确认生成采购。发票，保存后检查。
(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击〖采购结算〗按钮，进入结算界面。首先过滤要结算的入库单和发票的日期范围，然后点击〖收款〗按钮，选择要结算并确认的入库单，然后点击〖发票〗按钮，确认即可。是，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算；重复上述操作，直到所有发票和收据文件都已结算。
(5)付款结算:点击〖付款结算〗按钮，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，点击〖增加〗按钮，输入结算、结算账户、金额、汇总并保存；然后点击核销，选择自动，确认核销金额并保存，完成支付。
(6)供应商之间的转移(不常用，处理特殊情况)
(7)月末结账:点击〖月末结账〗按钮，使用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成。如果所有的工作都已经完成，点击下个月结帐操作。
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