如果你你选择的是用友的手动编号请到后面这一步，如果没有不使用不自动编号。请在总账-设置中-选项-凭证-将手工编号打上勾（要是要插入的地方有其它凭证未知，请将不自动摆脱凭证断号一项的勾去掉后）。
然后，作废发票掉那个已近的、号码是你是需要的凭证（做到记录，转头要补上的），然后把收拾凭证，接下来的原始凭证凭证就也可以把你那张插入到里面了，后来把做废的一张补上就行。但是，如果你的其它凭证顺序也肯定不能动的话这样的话我白说了，你这个可以一个一个去调了
用友其他应收款这个可以凭收条借条录入生成凭证
在用友财务软件中，“反付帐”功能只是因为可以恢复到结账前状态，该状态下，当期会计帐簿也记帐，并且，在“二次审核凭证”和“填制凭证”模块中是查询过了已记帐凭证的。
所以才，你还需要排列追加你操作：
1、可以恢复记帐前状态
“期末”——“对帐”——ctrlh
“凭证”——“恢复记帐前状态”
2、能取消凭证审核
3、彻底删除凭证
第1步、是需要要确认用友u8erp软件中再导入凭证的账套同导处凭证的账套的一些基本信息一致，比如会计科目，操作人员这些必须得有联合起来之处。
步骤2、登录要导出来凭证的账套，再次进入到总账——凭证——填制凭证的界面，切实保障凭证正处于未核审，未登帐的状态，然后直接点击界面右上角的输出，会弹不出来一个对话框。
步骤3、怎么凭证早二次审核并记账，在添置凭证下面就找不到记账状态的凭证，这样的话在总账——凭证——发票打印。
第2步、你选择凭证的月份，早就凭证的范围，如何能为全部月份的话，就为设置为的为空再试一下。然后把在选择类型凭证的记账状态，记账就在“已登帐状态”打勾，大于又是一样。后来直接点击界面右下角“作为输出为总账工具化入和用格式”。再点击输出。
第7步、在电脑硬盘创建一个文件夹，然后“需要保存在”选择类型文件夹，并给文件以此命名，结果需要保存类型要先你选“文本文件csv”的格式。直接点击保存到表就行。
第8步、在用友u8的安装目录下面系统服务——系统工具，双击点开。登录到要导入数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导出去的文件，最后点击左上角的凭证再导入即可解决。
.jpg)
